Публикувана на: 28.04.2023
Краен срок: 30.05.2023
Прогнозна стойност: 4045500.00 BGN
Възложител: СОФИЙСКА ВОДА АД
Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0033
Предмет на договора е електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на “Софийска вода” АД, съгласно посочени в договора условия. Възложителят генерира електронни файлове съдържащи в структуриран вид информация за фактурите и/или писмата в зависимост от графика си за отчитане и фактуриране. Клиентите на Възложителя са в границите на концесионната област, графично изобразена на карта, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Бланката за фактура е с размер А4 (210 мм х 297 мм) и цветност 4+0. Графично изображение на бланката за фактура е приложено към документацията за участие в обществената поръчка, като подлежи на промяна при поискване от Възложителя. Бланките се отпечатват на хартия 80 гр/м2. Конкретните параметри за цветността на бланките за фактура се предоставят на Изпълнителя след сключване на договора.
Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!
Регистрирайте се